Случайно удалили документ реализации
Консультация
Добрый день. В 1С был создан документ реализации, после чего передан контрагенту. После этого сотрудник по ошибке удалил эту реализацию. Возникла ситуация, что у клиента документ, подписанный нами есть, а у нас его в программе нету, период уже закрыт. Какие могут быть последствия и как это трактуется с точки зрения учета. Если можно, ссылку на нормативную базу
Дата: 30.07.2019 07:20
Задать вопрос онлайн
Получите ответ на вопрос
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Оставьте отзыв о нашем сервисе
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
Здравствуйте, Алена
Какая система налогообложения у вас?
Ольга Овсянникова, Общая, ФГУП
Алёна , Значит у вас будут расхождения с контрагентом по книге продаж (у вас) и книге покупок (у него). Налоговая пришлет ему требование и вам. Лучше, не дожидаясь требования, восстановить счет-фактуру, доплатить НДС и сдать корректировочную декларацию по НДС. Если на момент сдачи корректировочной декларации не будет переплаты по налогу, вас оштрафуют на 20% от недоплаченной суммы в бюджет.
Удаленную счет-фактуру нужно зарегистрировать в дополнительном листе к книге продаж квартала, в котором возникла налоговая база по НДС.
Ольга Овсянникова, Спасибо, поняла