Оплата налогов ИП
Дискуссия — Оплата налогов
подскажите какую форму налога будет лучше выбрать при открытие ип?
Дата: 17.05.2016 11:32
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Ответы экспертов
Налоги на продажу квартиры при наличии ИП
Согласно п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, за соответствующий налоговый период от продажи недвижимости жилого фонда, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более. Трехлетний срок распространяется на недвижимость, приобретенную до 1 января 2016 г.
Однако, по разъяснениям специалистов финансового ведомства, к доходу, полученному от реализации имущества, которое непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности, положения п. 17.1 ст. 217 НК РФ не применяются. При этом не имеет значения, сколько времени прошло с момента утраты статуса ИП. Соответственно, доходы от продажи квартиры подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ и облагаются по налоговой ставке 13% (см. письма Минфина России от 30.04.2015 № 03-04-05/25298, от 23.04.2013 № 03-04-05/14060).
Имущественный налоговый вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, также не предоставляется независимо от того, что к моменту продажи недвижимости, которая непосредственно использовалась в предпринимательской деятельности, деятельность в качестве ИП прекращена, и что такое имущество использовалось не только в предпринимательской деятельности, но и для личных нужд (см. письмо Минфина России от 08.08.2016 № 03-04-05/46458).
Исходя из разъяснений Минфина России, ограничение касается любого имущества, когда- либо использовавшегося ИП в предпринимательской деятельности. Однако позиция Минфина не бесспорна. Если бы речь шла об имуществе, приобретенном уже в период, когда был получен статус ИП, и оно использовалось в предпринимательских целях, то можно было бы согласиться с позицией финансистов. Но в ситуации, когда недвижимость была приобретена раньше, чем получен статус ИП, и на момент продажи недвижимости статус ИП уже утрачен, позиция финансового ведомства в корне не логична, так как получается, что физические лица пожизненно обречены на уплату НДФЛ с продажи данного имущества.
Можно попытаться аргументировать свою позицию тем, что, во- первых, расходы по приобретению квартиры не учитывались при налогообложении ИП, во- вторых, к моменту продажи недвижимости она уже не использовалась в предпринимательских целях, и в- третьих, статус ИП уже утрачен. Однако арбитражной практики на данный момент нет.
Можно также предположить, что если с момента утраты статуса ИП пройдет более трех лет и недвижимость будет реализовываться, то сложно будет доказать, что это имущество имело отношение к получению дохода от предпринимательской деятельности. Но на данный момент суды чаще всего встают на сторонe налоговых органов (см. постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 18384/12).
Учитывая, что выраженная мною точка зрения не совпадает с позицией финансового ведомства, возможно, что отстаивать свое право на освобождение от налогообложения в соответствии с п. 17.1 ст. 217 НК РФ придется в судебном порядке.
Нужно ли мне платить налог НДФЛ при продаже? Имею квартиру в собственности с 2002 года. С января 2012 года оформил ИП и сдавал квартиру в аренду по декабрь 2014 года. Другой деятельности ИП не вело. В декабре 2014 года ИП закрыл. Сейчас хочу квартиру продать. Нужно ли мне платить налог НДФЛ при продаже?
Нет. Каартира оставалась в моей собственности
Я понимаю. Это логично. Но как быть с разъяснениями Минфина России, о том что ограничение в льготе по неплатежу НДФЛ касается любого имущества, когда- либо использовавшегося ИП в предпринимательской деятельности? Есть вероятность, что Налоговая служба, в этом случае, предложит мне заплатить НДФЛ. Такие преценденты были. Мне непонятен выход из этой ситуации. очень не хотелось бы судится с Налоговой службой.
Налоги ИП усн 6% зарегистрированного в марте 2017
Подскажите, зарегистрировал ип в марте 2017 года, УСН 6%, работников нет. Необходимо ли мне сдавать какую- либо отчетность и оплачивать какой либо налог в этом году?
Какие налоги, если ИП платит гонорар г- ну США
Добрый день, ИП (УСН дох минус расх) пригласил на научную конференцию профессора из США, за участие в конференции профессору необходимо выплатить гонорар в долларах.. Вопрос: каким образом можно перечислить гонорар гражданину США и надо ли за него в РФ предпринимателю платить какие- то налоги?
Как ИП работать в другом городе и платить налоги — нужно ли проходить регистрацию.
Добрый день!
ИП Зарегистрировано в Новосибирске. Хотим открыть филиал в соседнем городе. Мы на ЕНВД. Расскажите какие наши действия? Куда платим налоги и все нюансы.
Добрый день!
Спасибо за ответ. Уточнение, ИП зарегистрирован в Новосибирске. Открываем филиал в Тюмени. Занимаемся розничной продажей водно- моторной техники.
Отчётность я поняла мы сдаём в ту налоговую где встали на учёт, а вот другие налоги и страховые взносы куда уплачиваем?
Как оплатить налоги по ИП
ИП усн доход минус расход. Было открыто 8 февраля 2016, но не велась деятельность. Не платились налоги и не сдана ни одна нулевая отчетность. Вопрос: нужно понять сколько куда заплатить с учетом пени и штрафов.
Налоги для ИП
1. ИП произвел работу по сборке шкафов. Согласно договора за работу необходимо оплатить на руки 44000.00 руб. При оплате ему какие и в каком размере налоги должны быть отражены в акте выполненных работ и счет- фактуре? Какие налоги я должна оплатить?
2. В каких случаях ИП платит 6%, а в каких 15%?
Налоги по ИП
Добрый день. Ситуация такая, налоговая служба насчитала долги по ип, за 2016, начало 2017 г., и передали дело судебным пристава. Разве налоговая служба не должна была списать налог за эти годы? Куда нужно обратится чтоб сделать перерасчёт?
Налоги для ИП
Добрый день. меня зовут Марина. открыла ИП 25 октября 2018 года. у меня УСН 6%. сейчас подошло время оплаты налогов. 28.12.2018г. налог на прибыль 6% оплачивается по сроку? или раньше?
От чего идет отчисление налога при открытии ИП
Здравствуйте. Год назад открыл ИП, но не работал, ничего не предпринимал дальше, не получилось,. Дохода соответственно не было. Но не закрыл еще. Какие налоги нужно платить в таком случае? Позвонили с налоговой и сказали что я должен 28000 р. Возможно ли такое? Налоги разве не с доходов идут?
Консультация по налогам для ИП
Здравствуйте!
Я собираюсь создать ИП на УСН 6% без работников. Тематика моей будущей работы это информационно- консультационные услуги частного порядка (через интернет) для физ. лиц по темам красоты, возможно проведение тренингов. Также, я планирую в будущем продавать свои картины и изделия собственного творчества.
Перед созданием ИП я хочу узнать ответы на следующие вопросы:
1) Нужна ли какая- то лицензия или иные дополнительные документы на проведение тренингов и консультаций через интернет?
2) Имею ли я право заключать договоры о сотрудничестве с другими физ. лицами или юр. лицами (ИП) - например, в будущем я могла бы приглашать на разовые выступления других тренеров, либо выступать у них. Какие вариации сотрудничества есть для ИП без работников?
а) а если этот тренер из другой страны? какие условия тогда?
3) хочу знать список всех налогов которые мне нужно будет платить. И относительно каких - из моих - видов деятельности потребуется заплатить НДС?
Спасибо!
С уважением, Алиса
Благодарю Вас за ответ и позвольте уточнение: этот тренер НЕ будет работать У МЕНЯ, скорее это может быть нечто вроде партнерского договора между ее формой деятельности (она из США) и моим ИП, т. е. это может быть договор между двумя самостоятельными субъектами. Вы могли бы подсказать какой именно договор лучше заключить, чтобы смысл договора был именно в такой форме взаимодействия? И другая сторона вопроса: еще один спикер из Германии (у которого форма деятельности "kleinunternehmer" - по типу нашего ИП) тоже хочет сотрудничать со мной и с тренером из США, я между ними буду по типу связующего звена - какой договор имеет смысл оформить с ним? (Я думаю, в целом, это будут 2 разных договора: один с тренером из США, другой - с тренером из Германии, но ни тот ни другой тренер не могут работать "У меня") Какие еще формы взаимодействия/договоры могут быть в приведенном случае? Спасибо!
Помогите определиться с выбором системы налогообложения для ИП.
Добрый вечер! Хотим зарегистрировать ИП. Деятельность- автосервис. Площадь помещения 130 кв. м. Работает 3 человека. Не можем определиться какую систему налогообложения нам выбрать. ОКВЕД Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Рассматриваем патентную систему, ЕНВД и УСНО. Помогите пожалуйста нам определиться и выбрать наиболее выгодные условия для нашей работы.
Какую выбрать форму налогооблажения при открытии ИП?
Добрый день.
Хочу открыть ИП для создания IT компании (создание сайтов, айдентика, подключение и настройка CRM).
В ближайшее время не планирую нанимать штатных сотрудников, по для выполнения задач буду привлекать подрядчиков (другие IT компании) и частных лиц (фрилансеров)
Какие обязательные отчисления/платежы должны осуществлятся: налоги, страховые выплаты, что- то ещё?
Какой вариант УСН лучше выбрать "доходы" или "доходы – расходы"?
Какие затраты могут учитываться как "расходы" при налогообложении?
ИП налогообложение
Добрый день.
ИП на ндс и получает оплату за пользование товарным знаком от ООО. какие налоги ИП должен заплатить с полученных денег?
Какой вид налогообложения выбрать при открытии ип?
Здравствуйте. Открываю цветочный магазин. Будут наниматься продавцы. Какой вид налогообложения выбрать при открытии ип? Есть ли какие-то льготы многодетным?
Налоговая отчётность ип на усн без сотрудников
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую отчётность нужно сдать ип на усн с 0 доходом без сотрудников в ближайшее время если оплата всех взносов будет разовая в конце года
Выбор налогообложения ИП
Здравствуйте, какое налогообложения выбрать для ИП, для открытия овощного киоска, и нужна ли онлайн касса, так как все овощные работают без нее. Спасибо
Прибыль и расходы на налоги для ИП
Здравствуйте! У меня есть бизнес-план (краткий) для ИП. Я пока оформляю документы. Могли бы вы дать оценку как бухгалтер и рассчитать сколько будет тратиться на Налоги каждый месяц. Какие документы необходимо подавать при упрощенном учете. Сколько раз в году необходимо подавать отчёт в налоговую при упрощенном учете. Нужно ли для этого нанимать бухгалтера, учитывая, что будет вестись онлайн Бухгалтерия... или можно справиться самостоятельно..
Был ИП, посадили, а налоги и пения к ним начиисляли несколько лет.
Добрый день, был предпринимателем , но в 2011г посадили. Мама много раз ходила в налоговую, даже оплатила несколько периодных налоговых сборов хотя эти периоды я находился в СИЗО. Нанимала нотариуса чтоб меня снять с налогового учёта , в налоговой службы сказали ей что всё хорошо начисления больше не будет.
но в 2017 году в исправительную колонию пришло обременения меня на жилье. С 2011 по 2017-18 начислялись ип налоги и пения к ним , около полумиллиона рублей.
Мама у меня 2012г переехала с прежнего места жительства на новое, но в 2015 Мама умерла.
а в. 2017г в колонию пришло письмо с обременением на имеющиеся недвижимость.
о том что мне начисляются налоги и пения за не уплату я до 2017 не знал , я был уверен в обратном.
а в 2019 в колонию пришли исполнительные листы по этим самым налогам и пениям .
скажите пожалуйста, это законно начислять налоги и пения к ним если человек с момента его нахождения в не воли ( предпринимательская деятельность не осуществлялась)
напишете пожалуйста на эл. почту
sergeyy05.petrov@yandex.ru
Какие налоги нужно платить ИП, зарегистрированному в РФ, для дропшиппинг интернет-магазина (Закуп в Китае, продажа в США/Канаде/ВБ/Автралии)
Добрый день.
Ситуация следующая:
Есть интернет-магазин, занимающийся дропшиппингом из Китая, работающий на американской платформе (Shopify).
На нем покупатели со всего мира могут заказать товар с доставкой.
Оплата происходит через платежные шлюзы (Paypal, 2Checkout), в валюте USD.
После оплаты деньги либо остаются на счете в paypal,
либо проходят через платежную ситстему насквозь (в случае с 2checkout) и попадают сразу на расчетный счет ИП в РФ (с конвертацией USD>RUB; счет, разумеется, рублевый).
После поступления опталы продавец оплачивает данный товар у поставщика в Китае (с конвертацией RUB>USD), и указывает адрес конечного клиента. Товар едет со склада в Китае по месту жительства покупателя.
Также после поступления оплаты платформа (shopify) берет комиссию, т. е. со счета автоматически списывается 2% суммы оплаты.
Собственно - вопросы. В России очень небольшое количество людей занимаются такого рода бизнесом, поэтому информацию в интернете я просто не нашел.
Вопрос 1: Какие налоги нужно платить продавцу (ИП), по какой форме налогооблажения он имеет право работать.
Вопрос 2: Нужно ли вести виртуальный учет проданного товара? Ведь технически товар отправляется сразу конечному клиенту, с которым со стороны ИП никакого физического контакта не происходит, и товар закупается только после оплаты
Вопрос 3: Нужны ли какие-то дополнительные лицензии на подобного рода торговлю?
Вопрос 4: Нужно ли заключать договор с поставщиком? Могу ли я делать закупку как физлицо?
Вопрос 5: Нужен ли мне физический кассовый аппарат? Нужно ли мне отправлять покупателю электронный чек, и если да - как быстро?
Вопрос 6: Нужно ли вести учет реализации товара? Как именно стоит его реализовывать?
Вопрос 7: Есть ли какие-то ограничения по обороту средств на счете с точки зрения внешней экономической деятельности?
4. То есть оформлять покупки как физлицо при такой схеме я не могу, верно?
1. А есть ли какие-то налоговые вычеты в таком случае? Затраты на рекламу, например.
Так же вопрос 6, который я указал выше: какие требования в данном случае к учёту продаж?
Вопрос
Здравствуйте, Ольга. У меня строительный магазин СНО ПАТЕНТ /упрощенка 6% для оптовиков, часть товара закупаю за нал но нужно этот товар реализовать оптовикам на безнал, это нормально) у налоговой будут вопросы?
У поставщиков, за наличку дешевле!
Нет, есть только товарные накладные без кассового чека.
Получаеться можно работать таким способом.
Депозиты
Добрый день, между ООО (УСН 6%) был заключен договор аренды и получен депозит, после расторжения договора часть депозита (700 тыс) погашена в счет аренды, а часть в счет коммунальных платежей (360 тыс) Так договорились собственники.
Сумма коммун платежей округлена, по счетам это 250 тыс. Не могу понять, с депозита я должна начислить налог 6%. А с какой суммы начислить?
Собственников помещения два ИП, учет велся раздельно, коммун услуги оплачивал только один ИП. После расторжения договора аренды депозит остался у обеих ИП(360 тыс по 180 тыс у каждого), из них один оплатит коммун услуги на 250 тыс. Значит второе ИП должно оплатить часть суммы второму? Помогите пожалуйста разобраться? Спасибо.
Да, взаимоотношения существуют, и мы вместе с хотим сделать все правильно. Но не знаем как? Депозит по коммун, на сумму 360 тыс, так и сказано в соглашении о расторжении погашается в счет коммун услуг. Из них 250 тыс оплатим по счетам, а оставшиеся 110 тыс как поделим между ип?
С обоими ИП
Налогообложение для лизинга
Добрый день. Скажите пожалуйста, если у меня ИП на УСН 6%, выгодно ли будет мне оформить в лизинг авто? Или ничего не смогу списать, зачесть или возместить?
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе