Восстановление НДС
Дискуссия — НДС
Здравствуйте! Фирма находится на ОСНО, перечислили аванс за товар,(в декларации НДС поставили сумму аванса в стр. 130) поставщик не выполнил свои обязательства, вернул нам часть денег( на эту часть НДС восстановлен). На остальную часть денег мы заключили договор цессии с фирмой которая не является плательщиком НДС. Фирма вернула нам деньги по договору цессии БЕЗ НДС. Подскажите, как восстановить сумму НДС( которую мы получили по договору цессии
Дата: 03.03.2018 23:24
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Ответы экспертов
Мне налоговая сейчас прислала требование о том, что сумма НДС не восстановлена. Как мне закрыть или отчитаться перед налоговой?
Мне налоговая сейчас прислала требование о том, что сумма НДС не восстановлена. Как мне закрыть или отчитаться перед налоговой?
Учет НДС при реализации ОС с убытком
Добрый день! Возник вопрос по НДС . Ситуация Организация отдает ос в счет погашения задолженности по аренде по стоимости ниже остаточной. ПРи приобретении этих ос ндс был принят к вычету амортизационная премия не начислялась. нужно ли востанавливать ндс. Будет начисляться НДС с реализации при условии продажи ниже остаточной стоимости? Спасибо
Восстановление НДС
Добрый день! Очень нужна помощь.. Организация перешла с ОСНО на УСН с 01.01.2018г. На 31.12.2017 на балансе имелись ОС по которым нужно было восстановить НДС. Организация восстановила НДС (заплатила налог и подала уточненную декларацию по НДС) в августе 2018 года, т. е находясь уже на УСН. Какие проводки должны быть сделаны? спасибо заранее!
Зачет аванса при отгрузке с разным ставкам ндс 10 и 18 %
Получен аванс в размере 100 рублей , в том числе НДС 10% и 18%. Формируем счет- фактуру на аванс, выделив НДС 18/118 =15,25 руб.
В следующем квартале отгрузка товара прошла на сумму 65 рублей , в том числе НДС (10% = 2,73 руб и 18% =5,34 руб.).
Остаток аванса переходит на следующую отгрузку.
Вопрос. 1. Как восстановить НДС по авансам и , что делать с остатком равным 35 руб., в том числе НДС – как его определить???.
2. Авансовые счета через пять дней после получения предоплаты?
У нас нет 1с, все формируем сами силами своих программисты. Авансы почти все обезжиренный. Товар штучный, при формировании накладной ассортимент уточняется, угадать процент НДС 10 или 18 не реально. Большинство авансов больше отгрузки. Выставляем 18/118 и списываем так же. Понимаю, что не верно, но алгоритм начисления, списания и по какой ставке НДС останется в конце периода...
Восстановление НДС и сумма реализации
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять и разрешить ситуацию.
Во втором квартале 2019 был заключен договор на поставку основных средств в евро. Оплата производится ДО СИХ ПОР по курсу ЦБ на день оплаты. Во втором квартале нашим юр лицом были совершены 3 авансовых платежа, по которым получили СФ на аванс и внесли их у себя. Потом мы заключили трехстороннее соглашение между нашими 2 юр лицами и нашим поставщиком. Таким образом, все оплаты, совенршенные ранее нашим 1-ым юр лицом перешли в полном праве на 2 - ое юр лицо. И уже, начиная с 3 квартала, мы платим со второго юр лица по сей день. Поставку они нам совершили в начале 3-его квартала на сумму по курсу цб на день реализации. Первый вопрос: правильно дли это? Не должна ли сумма рассчитываться исходя из совершенных ранее оплат и оставшейся части оплаты? Второй вопрос, но более важный,: мы должны восстановить НДС от 1-го юр лица, то есть вернуть в бюджет, как я понимаю? Но сможем ли мы получить вычет от 2-го юр лица? Мне сказали, что я должна у поставщика узнать, восстановили ли они авансовую СФ или нет. Что для этого они у себя должны сделать, а что мы? В общем, мне необходимо понять ситуацию и задать грамотные вопросы поставщику. Что мне нужно у них спросить? У нас же по НДС все должно сойтись. Буду ОЧЕНЬ благодарна за подробный ответ, так как совсем запуталась в ситуации. Спасибо!
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе