Налог на добавленную стоимость

Здравствуйте, Наталья

Могу подробно написать, как сделать, прямо по шагам. Если вам будет этого достаточно, тогда распишу. Хочу предупредить, что для правильного формирования декларации по НДС все-таки нужен опыт и понимание, как работать с авансовыми счетами-фактурами, т. к. есть нюансы, которые нужно посмотреть в 1С и уточнить.
Предлагаю вам еще такие варианты: вариант 2 - подключиться к вашей 1С и рассказать, что и как сделать, прямо на вашем примере и с вашими цифрами. Стоимость такого варианта будет всего 5000 руб.
Или вариант 3 - подключиться к вашей 1С и сделать все самой, конечно, с комментариями. Стоимость такого варианта будет всего 6000 руб.
Так как вы уже заплатили за консультацию, вам нужно будет просто доплатить разницу (при желании).
Пожалуйста, напишите ваше решение и я готова в ближайшее время помочь вам любым способом.

Наталья, давайте по шагам. 1. Вы заплатили аванс по договору лизинга и они вам выставили счет-фактуру на аванс. Вы должны зарегистрировать авансовую счет-фактуру и НДС по ней полностью поставить на вычет в том месяце, которым выписана эта авансовая счет-фактура. Давайте с примерными цифрами, чтобы было понятно - допустим, авансовый платеж 4320 (в том числе НДС 720) и вы поставили на вычет 720 в книге покупок.
2. На следующий месяц вы платите очередной лизинговый платеж (допустим, 480, в т. ч. НДС 80) и получаете счет-фактуру на него и часть авансового платежа (1/36) - на 120 (в том числе НДС 20). Всего у вас счет-фактура на 600 (в т. ч. НДС 100)
3. Вы регистрируете эту счет-фактуру в полном объеме в книге покупок, т. е. возмещаете НДС в сумме 100
4. В этом же месяце вы в книге продаж ставите частичное восстановление аванса на сумму 120 (в том числе НДС 20), ссылаясь при этом на первоначальную авансовую счет-фактуру на 4320.
Получится, что вы возместили всего НДС в этом месяце 80.
И так постепенно за 36 месяцев вы восстановите весь НДС по авансу 20*36 = 720.
Если что-то не будет понятно, пишите - я уточню