Разница доходов в декларации 3-НДФЛ и НДС
Дискуссия — Налоговая отчётность
Здравствуйте, я ИП на ОСНО. В январе 2013 года мною был отгружен товар контрагенту. Оплата получена не была. В ноябре ИП закрыли. Долг остался. В феврале 2017 года ИП вновь зарегистрировали, контрагент частями вернул долг на новый расчетный счет. В декларации по 3- НДФЛ я указала эти деньги как доход. В декларации по НДС этой суммы не было. После завершения камеральной проверки от налоговой пришло требование пояснений разницы доходов в декларациях 3- НДФЛ и НДС. Это я неправильно оформила эти деньги? Или просто тоже самое нужно пояснить в налоговую? Счет- фактуры по этой отгрузке у меня уже нет, контрагент тоже не может найти.
Дата: 25.10.2018 14:33
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимал участие
Ответ эксперта
Я правильно понимаю, что мне нужно сейчас подать уточненку. В ней уменьшить доходы. А как тогда объяснить поступление на расчетный счет?
Я правильно понимаю, что мне нужно сейчас подать уточненку. В ней уменьшить доходы. А как тогда объяснить поступление на расчетный счет?
Тогда придется уточненку делать по НДС, выставлять счет- фактуры на аванс и платить НДС с аванса?
Есть варианты как я могу пояснить эту разницу и не платить НДС?
Нам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе