Добрый день! Ситуация. - ООО "А" покупает дебиторскую задолженность у поставщика (строительные работы) "Б"(им должна ООО "В") в размере 1 млн за 1100 000 руб, все на ОСНО. Правильно ли, что нашему ООО "Б" должно выставить счет-фактуру только на 100 000 руб (сумма превышения над номиналом)? это входящий ндс. И что будет с нашим ндс (на ООО "А") по мере возврата долга от покупателя (ооо "В")?