НДС

Найденные материалы с такой ключевой фразой. Смотреть все темы на форуме.

Между ООО (резидент РФ) и ТОО (резидент РК) заключен договор на предоставление информационно-консультационных услуг (образовательные услуги по сети интернет, с предоставлением доступа через интернет к учебным материалам).
За услуги оплачено в рублях, договор в рублях.
Закрывающие документы (акт и сф) предоставлены клиенту из РФ в соответствии с законодательством РК в тенге.
Согласно положениям п. 7 ст. 412 Налогового кодекса РК стоимостные и суммовые значения в счете-фактуре, выписанном на бумажном носителе, указываются в национальной валюте РК. Выписка электронного счет-фактуры в валюте невозможна, электронный счет фактура выписывается исключительно в тенге.
НДС в ЭСФ указан - без ндс, т. к. ТОО - не состоит на учете по НДС.
В соответствии со ст. 169 п. 3.2 НК РФ иностранные организации, подлежащие постановке на учет в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, счета-фактуры не составляют, книги покупок, книги продаж, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в части оказания услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 настоящего Кодекса, не ведут.
В соответствии с вышеуказанным ТОО не вправе выписывать счет-фактуру в рублях, т. к. это противоречит законодательству РК и РФ. По законодательству РФ ТОО Вебпромо. кз не имеет права выписывать счет-фактуру вообще.
ООО предоставили эсф в тенге и акт вып. работ/оказанных услуг в тенге и рублях.
Вопрос:
1. Правомерны ли данные действия со стороны резидента РК-ТОО.
2. Какие документы необходимо предоставить ООО для того, чтобы сумму ндс, уплаченную клиентом по выставленному счету (ООО) в пользу ТОО, ООО взяло в зачет.

Добрый день.

Поставщик (ООО) продала нам (ИП) оборудование, часть оборудования необходимо вернуть. В силу процедур осуществить возврат не получается, поэтому мы как бы продаем оборудование обратно. Стоимость оборудования в счете поставщика была 23436 (в т. ч. НДС 3906 руб.) Мы выставляем счет на сумму 23436, но без НДС (так как не плательщики, на УСН 6%), на что поставщик нам говорит: "Надо выставить либо с НДС либо уменьшить стоимость на сумму НДС". Если мы выставим счет без НДС, мы недополучим 3906 руб. Имеем ли мы право выставить счет с НДС? ИНН 732898675030. Спасибо.

Деятельностей зарегистрированная в тверской обл. 2018 год февраль, осуществлялась в московской области На упращенке, выставляли счета с НДС
Налог не оплачивали и декларации не подавали, сегодня позвонили с тверской налоговой и сказали что нами заинтересовались Москве

ИП на УСН, сотрудников нет, бухучет не ведется, платим 6% от оборота.
В июне была закупка в Европе, контракта нет, оплачивали по инвойсу, соответственно при ввозе товара оплачивали НДС
Нужно ли нам сдавать НДС? Может быть, еще какие-то нюансы из-за ввоза из Европы.

Добрый день. Каким образом можно получить консультацию по заполнению декларации по НДС и по уплате данного налога при продаже автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности? ИП на ЕНВД.

Добрый день. По экспортному контракту в апреле получена 100% предоплата в валюте. Вся полученная сумма в день поступления на транзитный счет была переконвертирована в рубли по ставке СБ РФ. Отгрузка произведена в июне. Документы для подтверждения ставки НДС 0% собраны. Запуталась с конвертацией. Какую сумму мне нужно указать в налоговой базе по ндс? По курсу ЦБ на момент получения аванса/на момент сдачи декларации(когда собран пакет документов)? В декларации на прибыль курсовая разница ЦБ и РФ будет учтена в расходах, если я правильно понимаю. А каким образом мне учесть эту разницу в декларации по ндс? А если я поставлю в налоговую базу сумму с учетом переконвертации по курсу СБ РФ? По сути это наша реальная выручка. Как правильно отразить? Помогите, пожалуйста.

На основании какой статьи при продаже имущества (автомобиля) гос. учреждения стоимость учитывается с учетом НДС?

Добрый день!
Ситуация такая. ИП на УСН. Нужно закупать товар у оптовика на ОСНО с НДСом и продавать госзаказчику. Оптовики только с НДСом хотят работать.
Какие схемы предложите?
Стоит ли открывать ООО на ОСНО для закупа, перепродавать товар своему ИП, а затем через ИП продавать товар госзаказчику? Госзаказчику по идее уже всё равно на НДС, если по 44- ФЗ выиграл ИП на УСН.
Или есть другие способы? Неопытный в этом пока.
Поделитесь пожалуйста Вашим опытом.
Спасибо!

Добрый день!
Договор подряда расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по статье 717 ГК РФ. Работы не завершены. В рамках компенсации расходов, подрядчик передал заказчику приобретенные для выполнения подряда оборудование и материалы. Необходимо ли подрядчику уплачивать НДС со стоимости переданного в собственность заказчика оборудования? Является ли это реализацией?

Здравствуйте! возникла такая ситуация 1С: Предприятие 8.3 (8.3. 13.1513) редакция 3.0 (3.0. 53.38)
была реализация товаров. документы проведены, на их основании счета- фактуры на аванс. Однако, в книгу покупок и книгу продаж ни одна сумма по операциям не попадает. в декларацию по НДС тоже. подскажите, в чем может быть проблема или ошибка.
за 2018 год все сформировано без проблем, а теперь такое