Счет-фактура

Найденные материалы с такой ключевой фразой. Смотреть все темы на форуме.

ООО, находящееся в г. Санкт- Петербург не является плательщиком НДС продает товар в Казахстан и не хочет выписывать счет- фактуру, ссылаясь на то, что он не имеет на это право. Правомерен ли их отказ?

Добрый день!
Просьба помочь советом в данной ситуации.
Мы ООО на УСН заключили договор на оказание услуг с заказчиком с выделением НДС (по его инициативе).
Получили аванс, выписали в строну заказчика авансовый счет- фактуру, уплатили НДС согласно счет- фактуре и сдали декларацию по НДС.
Спустя какое- то время работы по договору были завершены.
И вот тут вопрос.
Насколько я понимаю, сейчас мы также будем обязаны выставить заказчику счет- фактуру на всю сумму договора (просьба заказчика) и уплатить НДС уже со всей суммы.
Получается платим НДС фактически 2 раза.
Вопрос: какие варианты есть в данной ситуации, чтобы не переплачивать по НДС?

Добрый вечер. Компания работает на ОСНО.
Подскажите, пожалуйста, необходим ли счет- фактура от лизингодателя, если мне нужно провести авансовый платеж по договору лизинга за машину?
Какие документы будут обязательными для учета данной операции?

Добрый день. Мы оплатили 100 % аванс за услуги, получили счет- фактуру на аванс 100 %. А после вернули 50 % аванса. Как отразить НДС в декларации? Услуги будут оказаны в другом квартале.

Здравствуйте! Я молодой специалист и всех тонкостей бухгалтерии еще не знаю. Веду исключительно первичку. И вот я столкнулась с проблемой. Вопрос по бухгалтерии. Покупатель в течение одного налогового периода прислал несколько предоплат (в каждой платежке указан свой счет на оплату). Но отгрузка происходит не только по оплаченным счетам, но и по неоплаченным; причем в хаотичном порядке (если вдруг появится необходимость и товар есть в наличии). Могу ли я при реализации по неоплаченным счетам использовать платежки, по которым ранее уже пришли деньги от Покупателя? Или нужно сопоставлять счета на оплату и платежки (в назначении которых указанны конкретные счета)? Заранее благодарю за ответ.

Здравствуйте. Я- экспедитор, ООО. Плательщик НДС. Клиент требует, чтобы мы указывали в счете- фактуре и акте выполненных работ номер водителя, перевозившего груз и номер его автомобиля. Насколько это правомерно? Руководствуясь каким документом, можно ему отказать?

Добрый день! Подскажите, необходимо предоставить счет- фактуры в налоговую для проверки. На одной из счет- фактур полученной, по- мимо подписи и печати продавца, мы, как покупатели поставили еще и свою подпись и печать. Является ли это нарушением?

Организвция с которой я заключаю договор на оказание услуг для реализации проекта международной технической помощи работае без НДС. Я плательщик НДС и не являюсь участником проекта международной технической помощи. Как правильно оформить договор и счет- фактуру с моей стороны (с НДС или без НДС)?

Здравствуйте! У меня такой вопрос, у нашей организации был возврат товара поставщику. я сделала в 1С документ "возврат товара поставщикам", распечатала с/ф и товарную накладную. номера у них разные, у с/фактуры №103, а у тн №1, и теперь у меня расхождение в нумерации с/фактур и товарных накладных когда я делаю реализацию. как сделать чтобы нумерация опять была одинаковая, чтобы выставлять УПД, а не два документа (с/ф и тн).

Здравствуйте, как правильно выписать счет- фактуру нерезиденту.
Договор был в долларах США. Счет- фактуру мы выписываем в тенге, на полную сумму или вычитаем 12% и за вычетом этой суммы выписываем контрагенту?