Бух.учет

Найденные материалы с такой ключевой фразой. Смотреть все темы на форуме.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень волнует данный вопрос, очень надеюсь на вашу подсказку.
Ранее был проведен взаимозачёт без кредиторской задолженности на 60 счете 62.01/60.01 в итоге образовалась дебиторская на счёте 60.02., заметив это в следующем периоде, для упорядочения остатков с контрагентам, перевела остаток дебиторки документом "Перенос задолженности"на Д 62.01 обороты ровны, красноты нет, в оборотке по документам встаёт слово "корректировка долга", правильно ли это?
А также меня волнует если последствия данных манипуляций в учёте, и при сдаче НДС? Очень жду ответа

Здравствуйте! Восстанавливаю бух. учет. Очень много косяков. ООО на ОСНО. Работают с 3 кв. 2015г. Перепродажа транспортных услуг. С р/счета перечисляли деньги на корпоративную карту, с карты в кассу. Из кассы выдавали физ. лицам за транспортные услуги. РКО в кассе не проведены, поэтому в кассе висит сумма 2 млн. Договор с физ. лицами не заключали, налоги не платили. Физ. лица никакие документы не предоставляли. Думаю 2 млн оформить как беспроцентный займ директору. Но во- первых - не возникнет вопросов у налоговой после сдачи баланса? во- вторых - теряется цепочка сделок. Физ. лица оказали услуги (в бух. учете не отражено), а услугу перепродали. И еще косяки. Получали товар, например 100, продавали 120. Документы все оформлены. Склада у компании нет. Помогите пожалуйста разрулить с малыми жертвами для компании.

Добрый день! Такая ситуация: договор аренды (мун. имущества) заключен с институтом для филиала, но о филиале в договоре ни слова, а платит филиал. Я, бухгалтер и вижу это так - начисления по договору на одного, а плательщиком является другой. Как закроется бухгалтерская операция? Как минимум должно быть допсоглашение, а каким нормативным актом обосновать не знаю. Или я не права вообще. P.S. У филиала есть доверенность. Спасибо.