Оптимизация налогов
Консультация
С начала года начал заниматься бизнесом в интернете (фриланс) разрабатываю приложения на заказ, сайты и т. д. Оплата как правило мне приходит на PayPal от туда я перевожу деньги на свою дебитовую карту. Вопрос налогообложения у меня в голове возник только сейчас.
1. Как теперь узаконить деятельность с начала года?
2. Могу ли я при довольно крупных поступлениях средств и с учетом того что я официально оформлен на другой работе оформить патент на самозанятость (за 4 месяца доход составил порядка 1.5 млн рублей)
3. Как в такой ситуации оптимизировать налоги.
Дата: 19.04.2018 16:36
в течение часа от экспертов юристов и бухгалтеров.
В консультации принимали участие
Ответы экспертов
Здравствуйте, Константин
Вы, как фрилансер, в нынешнее время стоите перед выбором пути:
1. Не платить.
2. Пойти в налоговую самому.
3. Заключить соответствующие договора с заказчиками.
4. Зарегистрировать ИП или ООО. При этом, вести учет доходов, поступающих на электронный кошелек.
Продолжение ответа - в следующем сообщении.
В ответе ошибка? 
Не платить отпадает, для себя уже определился. 3- ндфл буду сдавать, но не попаду ли я теперь под не законную предпренимательскую деятельность после подачи декларации?
По поводу пункта 4 могу ли я сделать патент на самозанятость? Есть ли ограничения по доходам при самозанятости? И могу ли я получить патент если я официально трудоустроен?
Вы правы - не платить отпадает, так как ваши доходы от фриланса составляют значительные суммы.
Прошу принять во внимание, что банк обязан сообщать в налоговые органы об операциях, представляющих собой снятие со счета 600000 руб. единоразово или 3000000 руб. в течение года. Подозрения может вызвать и регулярное снятие денежных средств крупными суммами (деньги, полученные на электронный кошелек либо на банковскую карточку ведь потребуется обналичить).
Налоговый орган может заинтересоваться вашей деятельностью, когда будет проверять какого бы- то ни было вашего крупного заказчика и увидит в его расходах приличные суммы за Ваши услуги.
Продолжение - в следующем сообщении.
Здравствуйте, Константин!
Вот и пришло время задуматься о размере своих доходов и о том, что Вам, вероятно, нужно платить с них налоги.
А налоги платить необходимо, ведь фрилансер, по сути, осуществляет предпринимательскую деятельность, которая приносит систематический доход.
Прошу принять к сведению, что уклонение от уплаты налогов и предпринимательская деятельность без регистрации грозит Вам штрафами налоговой, административной и даже уголовной ответственностью. И чтобы такого не случилось, следует платить налоги.
Продолжение - в следующем сообщении.
Все что Вы написали я и так более менее понимаю. У меня есть 2 четких вопроса пункт 1 и 2 и на третий хотелось бы выслушать экспертное мнение.
Вы до конца читайте сообщения и наберитесь, пожалуйста, терпения. Мы ведь пишем Вам, что продолжение ответа - в следующем сообщении...
Как вариант узаконивания Вашей работы для фрилансера – это заключение с заказчиками гражданско- правовых договоров.
Плюс данного варианта такой: заказчик в указанной ситуации становится налоговым агентом и перечисляет за Вас 13% по НДФЛ в бюджет и платит взносы в ПФ.
Кроме того, по договору Вы работаете официально, следовательно, можете и имеете право получить у заказчика справку 2- НДФЛ.
Я все же рассматриваю в будущем патент на самозанятость, опять же я не получил ответ на вопрос что делать с 4 месяцами деятельности которые уже прошли. 13% НДФЛ понятно мой доход облагается, но можно ли узаконить задним числом деятельность. Я так понимаю при декларации доходов от фриланса я автоматом попаду на незаконную предпринимательскую деятельность.
Задним числом деятельность узаконить нельзя.
Попасть на незаконную предпринимательскую деятельность шанс у Вас есть.
Оплата 13% может спасти ситуацию, но из Ваших сообщений более чем понятно, что за 13% НДФЛ Вы всё уже и так знаете...
Вы повторили вопрос, заданный Анатолию Ивановичу.
Моя позиция полностью совпадает с ответами, изложенными выше коллегой.
Вы пишете (цитирую Вас): "Я все же рассматриваю в будущем патент на самозанятость".
Считаю, что Вам подошло бы следующее:
- откройте ИП и каждый приход денежных средств отражайте в КУДИР (книга учета доходов и расходов). Ежеквартально заполняйте налоговые декларации и сдавайте. И у Вас не будет проблем с расчетным счетом.
Вам кто сказал, что самозанятость не подходит?
Получив патент Вы сможете продолжать трудиться, но уже официально. Это поможет Вам заработать трудовой стаж и накопить на пенсию.
Прошу принять к сведению, что при самозанятости обязательным условием является то, что у Вас будет отсутствовать право нанимать сотрудников.
Указанный патент действует только на территории субъекта РФ, его выдавшего.
При этом, Вам самомому необходимо определить, как Вы будете работать в будущем: регистрировать ИП либо оставаться самозанятым с патентом.
Самозанятое лицо должно лишь подать заявление и заплатить стоимость патента. Отсутствует необходимость в регистрации и бесконечной бумажной волоките.
Константин, быстро ответить на поставленный Вами вопрос затруднительно в определённой степени, так как он содержит в себе несколько разных по сути вопросов, соответственно, увеличиваются временные затраты на ответы.
Константин, поддерживаю Ваше решение - сдавать 3- НДФЛ.
Для того, чтобы заплатить налоги, Вы можете обратиться в налоговую, сдать декларацию 3- НДФЛ по налогу на доходы физических лиц и уплатить сумму налога в размере 13%.
Рекомендую предварительно изучить информацию о том, как правильно заполнять декларацию, а также - когда и как её сдавать. В этом Вам смогут помочь сотродники налоговой на месте, предоставив необходимую квалифицированную консультацию.
Анатолий, спасибо за поддержку. Как сдавать и в какие сроки 3- ндфл я знаю и составить декларацию я тоже в состоянии. Может быть я повторюсь, но меня интересует не попаду ли я при сдаче 3- ндфл под незаконную предпринимательскую деятельность, так как не было не патента на самозанятость не ИП. Ну и дальше по списку см. выше
Cчитаю, если Вы зарабатываете фрилансом, Ваши доходы регулярны, то наилучшим вариантом для Вас станет регистрация ИП либо ООО.
Если Вы работаете один, то проще будет зарегистрироваться как ИП. А среди систем налогообложения наиболее подходящей для фрилансеров - ИП считается "упрощёнка" со ставкой 6%.
Уважаемые Юристы мы с Вами или недопонимаем друг друга или Вы целенаправленно обходите главные вопросы моего обращения.
Вам были даны ответы по оплаченному Вами тарифу. При этом более, чем в границах одного заданного Вами вопроса консультации предоставлены.
Возможно, мы не всё поняли из Вашего сообщения, тогда дополните, пожалуйста, Ваш вопрос и консультация будет более предметной и точной. А лучше - сформируйте чётко свой вопрос, на который Вас не удовлетворил ответ, чтобы потом нам не дополнять ответы с учётом новых оговорок.
Мне остался не понятен один вопрос могу ли я для дальнейшей работы оформить патент именно на самозанятость не ИП и есть ли ограничения по доходам если я именно так буду оформлять свою дальнейшею деятельность.
Вы можете и имеете право для дальнейшей работы оформить патент.
При этом, налоги с дохода не платятся. Покупка патента предполагает, что самозанятое лицо с государством «расплатилось», уплатив налоги авансом. Но страховые и пенсионные взносы Вам вносить придётся.
Стоимость патента - до 20000 рублей.
Доход за весь календарный год не должен превышать 1000000 рублей. В случае превышения Вы будете лишены права на получение патента. Придётся открывать ИП и выбирать другой режим налогообложения.
Спасибо, то что мне было нужно узнать
Константин, отзыв на консультациюНам важно знать ваше мнение. Оставьте отзыв о нашем сервисе
